一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
????組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤、幫扶援助等，組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作，負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓維護(hù)以及紀(jì)念活動(dòng)等職責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
????黔江區(qū)退役軍人事務(wù)局設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、思想政治和權(quán)益維護(hù)科、安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)科、優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念科（雙擁辦）。下設(shè)3個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是區(qū)退役軍人事務(wù)局本級(jí)、區(qū)軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心和區(qū)退役軍人服務(wù)中心。
（三）單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括區(qū)退役軍人事務(wù)局本級(jí)、區(qū)軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心和區(qū)退役軍人服務(wù)中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)5,963.82萬元，支出總計(jì)5,963.82萬元。收支較上年決算數(shù)增加253.39萬元、增長4.43%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項(xiàng)目開展，享受國家定期撫恤補(bǔ)助的優(yōu)撫對(duì)象待遇調(diào)標(biāo)等。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)5,773.46萬元，較上年決算數(shù)增加1,339.58萬元，增長30.21%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項(xiàng)目開展，享受國家定期撫恤補(bǔ)助的優(yōu)撫對(duì)象待遇調(diào)標(biāo)等。其中：財(cái)政撥款收入5,773.46萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余190.35萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)5,963.82萬元，較上年決算數(shù)增加523.03萬元，增長9.61%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項(xiàng)目開展，享受國家定期撫恤補(bǔ)助的優(yōu)撫對(duì)象待遇調(diào)標(biāo)等。其中：基本支出501.72萬元，占8.4%；項(xiàng)目支出5,462.09萬元，占91.6%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少269.64萬元，下降100%，主要原因是本單位合理盤活存量資金，加快資金的使用和撥付進(jìn)度。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5,963.82萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加253.39萬元，增長4.43%。主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項(xiàng)目開展，享受國家定期撫恤補(bǔ)助的優(yōu)撫對(duì)象待遇調(diào)標(biāo)等。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入合計(jì)5,773.46萬元，較上年決算數(shù)增加1,339.58萬元，增長30.21%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項(xiàng)目開展，享受國家定期撫恤補(bǔ)助的優(yōu)撫對(duì)象待遇調(diào)標(biāo)等。較年初預(yù)算數(shù)增加647.07萬元，增長12.6%。主要原因是重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助和傷殘撫恤調(diào)標(biāo)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余190.35萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)5,963.82萬元，較上年決算數(shù)增加523.03萬元，增長9.61%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項(xiàng)目開展，享受國家定期撫恤補(bǔ)助的優(yōu)撫對(duì)象待遇調(diào)標(biāo)等。較年初預(yù)算數(shù)增加567.79萬元，增長10.5%。主要原因是重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助和傷殘撫恤調(diào)標(biāo)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少269.64萬元，下降100%，主要原因是本單位合理盤活存量資金，加快資金的使用和撥付進(jìn)度。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出4.40萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.40萬元，增長100%，主要原因是年中追加2021年向上爭(zhēng)資經(jīng)費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)4.4萬元。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出5,656.36萬元，占94.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加674.90萬元，增長13.5%，主要原因是重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助和傷殘撫恤調(diào)標(biāo)。
（3）衛(wèi)生健康支出280.36萬元，占4.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少111.50萬元，下降28.5%，主要原因是重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助資金為持續(xù)性開展項(xiàng)目，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（4）住房保障支出22.70萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0%。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出501.72萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)455.69萬元，較上年決算數(shù)增加34.59萬元，增長8.21%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資調(diào)標(biāo)、公積金和社會(huì)保險(xiǎn)繳納基數(shù)增加和職工職務(wù)職級(jí)晉升等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、平時(shí)考核以及社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)46.03萬元，較上年決算數(shù)增加8.31萬元，增長22.03%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項(xiàng)目開展。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.72萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，主要原因是2022年度我單位厲行節(jié)約，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.01萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，主要用于慰問重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象、檢查和指導(dǎo)雙擁工作、退役軍人教育和培訓(xùn)以及烈士紀(jì)念設(shè)施維修等工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬元，主要用于公務(wù)車保險(xiǎn)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行燃油費(fèi)、過路停車洗車費(fèi)、公務(wù)車修理費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是厲行節(jié)約，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
公務(wù)接待費(fèi)1.22萬元，主要用于接待區(qū)縣退役軍人事務(wù)局到我單位調(diào)研雙擁創(chuàng)建和軍供等工作，接受市退役軍人事務(wù)局檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行市區(qū)兩級(jí)關(guān)于 “三公”經(jīng)費(fèi)管理的要求，以及嚴(yán)格機(jī)關(guān)內(nèi)部控制管理，全面落實(shí)過緊日子思想，降低行政運(yùn)行成本，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行市區(qū)兩級(jí)關(guān)于 “三公”經(jīng)費(fèi)管理的要求，以及嚴(yán)格機(jī)關(guān)內(nèi)部控制管理，全面落實(shí)過緊日子思想，降低行政運(yùn)行成本，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待17批次131人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)93.50元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.50萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出1.35萬元，較上年決算數(shù)增加0.42萬元，增長45.16%，主要原因是退役軍人工作和雙擁創(chuàng)建等會(huì)議的開展。本年度培訓(xùn)費(fèi)1.49萬元，較上年決算數(shù)增加1.49萬元，增加100%，主要原因是退役士兵職業(yè)技能培訓(xùn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.28萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加2.56萬元，增長6.79%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設(shè)等新項(xiàng)目開展。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出情況說明
?2022年度本部門政府采購支出總額2.76萬元，其中：政府采購貨物支出2.76萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.76萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.76萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設(shè)備和辦公家具。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，涉及資金4450萬元。其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)4項(xiàng)，涉及資金4450萬元，從評(píng)價(jià)情況來看，均完成了年初設(shè)定的績效目標(biāo)。
（二）績效自評(píng)結(jié)果
部門整體績效自評(píng)表
|
主管
部門 |
黔江區(qū)退役軍人事務(wù)局 |
財(cái)政處室 |
社?？?/span> |
自評(píng)總分（分） |
97.61 |
|
部門
聯(lián)系人 |
周潔 |
聯(lián)系電話 |
023-79235118 |
|
部門預(yù)算執(zhí)行情況 |
預(yù)算
資金
（萬元） |
年初
預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）
預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率
（%） |
執(zhí)行率
權(quán)重 |
執(zhí)行率
得分
（分） |
|
6120 |
7841 |
5967 |
76.10 |
10 |
7.61 |
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
|
通過維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，不斷增強(qiáng)優(yōu)撫對(duì)象等退役軍人的獲得感、幸福感、榮譽(yù)感。推進(jìn)退役事業(yè)和服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，提升基層退役軍人服務(wù)水平，優(yōu)化基本退役軍人服務(wù)服務(wù)體系，加強(qiáng)退役軍人保障體系建設(shè)，抓好退役軍人服務(wù)機(jī)構(gòu)疫情防控工作，做好退役軍人困難群體幫扶工作。 |
完成全年績效目標(biāo)，做好了維護(hù)退役軍人權(quán)益和幫扶援助，順利完成了退役軍人移交安置，組織協(xié)調(diào)并促進(jìn)了退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)，提高了退役軍人優(yōu)撫撫恤保障水平，保障退役軍人優(yōu)撫對(duì)象生活水平穩(wěn)定，加強(qiáng)了烈士紀(jì)念設(shè)施等維護(hù)管理工作。進(jìn)一步推進(jìn)了退役事業(yè)和服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，提升了基層退役軍人服務(wù)水平，優(yōu)化了基本退役軍人服務(wù)服務(wù)體系，加強(qiáng)了退役軍人保障體系建設(shè)，抓好了退役軍人服務(wù)機(jī)構(gòu)疫情防控工作，退役軍人群體總體平穩(wěn)可控。 |
完成全年績效目標(biāo)，做好了維護(hù)退役軍人權(quán)益和幫扶援助，順利完成了退役軍人移交安置，組織協(xié)調(diào)并促進(jìn)了退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)，提高了退役軍人優(yōu)撫撫恤保障水平，保障退役軍人優(yōu)撫對(duì)象生活水平穩(wěn)定，加強(qiáng)了烈士紀(jì)念設(shè)施等維護(hù)管理工作。進(jìn)一步推進(jìn)了退役事業(yè)和服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，提升了基層退役軍人服務(wù)水平，優(yōu)化了基本退役軍人服務(wù)體系，加強(qiáng)了退役軍人保障體系建設(shè)，抓好了退役軍人服務(wù)機(jī)構(gòu)疫情防控工作，退役軍人群體總體平穩(wěn)可控。 |
|
績效指標(biāo) |
指標(biāo)
名稱 |
計(jì)量
單位 |
指標(biāo)
性質(zhì) |
年初
指標(biāo)
值 |
調(diào)整
指標(biāo)
值 |
全年
完成
值 |
得分
系數(shù)
（%） |
指標(biāo)權(quán)重
（分） |
指標(biāo)
得分
（分） |
是否核心
指標(biāo) |
|
保障退役軍人人數(shù) |
人 |
≥ |
10000 |
10000 |
10000 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
發(fā)放覆蓋面 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
補(bǔ)助政策執(zhí)行度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
保障對(duì)象滿意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
95 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
其他指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
50 |
50 |
否 |
|
說明 |
|
一級(jí)／二級(jí)項(xiàng)目績效自評(píng)表
|
項(xiàng)目
名稱 |
|
項(xiàng)目
編碼 |
|
自評(píng)
總分
（分） |
|
|
主管
部門 |
|
財(cái)政
處室 |
|
項(xiàng)目
聯(lián)系人 |
|
聯(lián)系電話 |
|
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
年度
總金額 |
年初
預(yù)算數(shù) |
全年
（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率
（%） |
執(zhí)行率
權(quán)重 |
執(zhí)行率
得分
（分） |
|
|
|
|
|
|
|
其中：
市級(jí)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
補(bǔ)助區(qū)縣 |
|
|
|
|
|
|
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
|
|
|
|
績效指標(biāo) |
指標(biāo)
名稱 |
計(jì)量
單位 |
指標(biāo)
性質(zhì) |
年初
指標(biāo)
值 |
調(diào)整
指標(biāo)
值 |
全年
完成值 |
得分
系數(shù)
（%） |
指標(biāo)
權(quán)重
（分） |
指標(biāo)得分
（分） |
是否核心
指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明 |
|
（備注：本部門重點(diǎn)專項(xiàng)資金涉密，故此表無數(shù)據(jù)。）
